NORMATIVA

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Ley n.° 28716, “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado”
2 Resolución de Contraloría 320-2006-CG, que aprobó las “Normas de Control Interno”
3 Fe de erratas a la Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG
4 Resolución de Contraloría 146-2019-CG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"
4.1 Resolución de Contraloría 093-2021-CG
5 Código de Ética

PROCESO DE ISCI EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET

DESCRIPCIÓN ARCHIVO
1 Plan de accion de medidas de control - Tercer Entregable Primer Producto 2019
2 Plan de accion de medidas de remediación - Segundo Entregable 2019
2.1 Actividades Realizadas - 2019
3 Diagnostico de Cultura Organizacional - Primer Entregable 2019
3.1 Actividades Realizadas - 2019
4 Segundo producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
5 Tercer producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
6 Cuarto producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020
7 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2020
8 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2020.
Primer Entregable 2021.
9 Plan de accion de medidas de remediación - 2021.
Segundo Entregable 2021.
10 Plan de accion de medidas de control - 2021.
Tercer Entregable 2021.
11 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2021
Cuarto Entregable 2021.
12 Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI periodo 2021.
Quinto Entregable
13 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2022.
Primer Entregable 2022.
14 Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2022.
Segundo Entregable 2022.
15 Plan de accion de medidas de remediación - 2022.
Tercer Entregable 2022.
16 Plan de accion de medidas de control - 2022.
Cuarto Entregable 2022.
17 Informe de Evaluación Anual de la Implementación del SCI periodo 2022.
Quinto Entregable
18 Informe de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación periodo 2022.
Sexto Entregable 2022.
19 Informe de Seguimiento del Plan de Acción Semestral periodo 2022.
Septimo Entregable 2022.
20 Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI periodo 2022.
Octavo Entregable

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