NORMATIVA
| N° | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO |
|---|---|---|
| 1 | Ley n.° 28716, “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado” |
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| 2 | Resolución de Contraloría 320-2006-CG, que aprobó las “Normas de Control Interno” |
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| 3 | Fe de erratas a la Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG |
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| 4 | Resolución de Contraloría 146-2019-CG, que aprobó la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" |
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| 4.1 | Resolución de Contraloría 093-2021-CG |
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| 5 | Código de Ética |
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PROCESO DE ISCI EN EL FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
| N° | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO |
|---|---|---|
| 1 | Plan de accion de medidas de control - Tercer Entregable Primer Producto 2019 |
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| 2 | Plan de accion de medidas de remediación - Segundo Entregable 2019 |
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| 2.1 | Actividades Realizadas - 2019 |
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| 3 | Diagnostico de Cultura Organizacional - Primer Entregable 2019 |
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| 3.1 | Actividades Realizadas - 2019 |
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| 4 | Segundo producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020 |
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| 5 | Tercer producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020 |
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| 6 | Cuarto producto priorizado del Plan de Acción Anual 2020 |
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| 7 | Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2020 |
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| 8 |
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2020. Primer Entregable 2021. |
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| 9 |
Plan de accion de medidas de remediación - 2021. Segundo Entregable 2021. |
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| 10 |
Plan de accion de medidas de control - 2021. Tercer Entregable 2021. |
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| 11 |
Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2021 Cuarto Entregable 2021. |
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| 12 |
Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI periodo 2021. Quinto Entregable |
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| 13 |
Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2022. Primer Entregable 2022. |
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| 14 |
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2022. Segundo Entregable 2022. |
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| 15 |
Plan de accion de medidas de remediación - 2022. Tercer Entregable 2022. |
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| 16 |
Plan de accion de medidas de control - 2022. Cuarto Entregable 2022. |
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| 17 |
Informe de Evaluación Anual de la Implementación del SCI periodo 2022. Quinto Entregable |
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| 18 |
Informe de Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación periodo 2022. Sexto Entregable 2022. |
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| 19 |
Informe de Seguimiento del Plan de Acción Semestral periodo 2022. Septimo Entregable 2022. |
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| 20 |
Informe de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI periodo 2022. Octavo Entregable |
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| 21 | Informe de Seguimiento del Plan de Acción Anual periodo 2023 |
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| 22 | Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno periodo 2023 |
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